Schatzmeister haben hier die Möglichkeit, schnell eine Vielzahl von Eingangsrechnungen zu erfassen. Die Belegliste Schnellerfassung dient primär zur Eingabe von Ausgabe-Belegen. Es können immer maximal 25 Belege eingegeben werden, dann muss auf "Speichern" geklickt werden.

Feld	Beschreibung
Datum	Das Datum der Buchung. Sie können das Datum auch verkürzt eingeben (das gilt im Gesamtsystem): "4" für den 4. des aktuellen Monats "0612" für den 6. Dezember des aktuellen Jahres "070512" für den 7. Mai 2012 (Jahreswerte über 30 werden als 19. Jhd interpretiert).
Zweck	Der Buchungszweck
Betrag	Der Buchungsbetrag (immer positiv eingeben!) sowie die Einstellung ob es eine Ausgabe oder Einnahme ist. Die Angabe "1234,99 * 40%" führt eine anteilige Berechnung durch.
MwSt(%)	Der Mehrwertsteuersatz der Buchung (Feld nur sichtbar wenn MwSt-Satz in den Optionen festgelegt ist). Brutto/Netto legt fest, ob der eingegebene Betrag mit/ohne Mehrwertsteuer zu verstehen ist (Feld nur sichtbar wenn MwSt-Satz in den Optionen festgelegt ist).
Bezahlart	Rechnung (wird abgebucht): es wird ein Beleg erstellt mit einer Verbindlichkeit/Forderung als Gegenbuchung (spätere Bezahlung) Rechnung (per Überweisung aus VereinOnline): es wird ein Beleg erstellt mit einer Verbindlichkeit/Forderung als Gegenbuchung (spätere Bezahlung durch SEPA-ÜW) Bar: Es wird in die Barkasse gebucht (standard) - Es erfolgt eine Prüfung, dass das Saldo der Barkasse nicht kleiner null werden darf.
Zuordnung Konto	Das Aufwands/Ertragskonto aus dem Kontorahmen, auf das gebucht wird
Vereinskonto	(nur bei mehr als einem angelegten Bankkonto!) Das Vereinskonto, von dem die Überweisung/Lastschrift erfolgen soll.
Zuordnung Mitglied	falls ausgewählt wird die neue Buchung dem Mitglied zugeordnet. Bei der Art "Rechnung" wird es auch als Kreditor/Debitor gesetzt und die IBAN für die Bezahlung übernommen (Gutschrift/Rechnung).
[neuen externen Kontakt anlegen]	Ermöglicht es, einen neuen externen Kontakt anzulegen, um diesen dann einem Beleg zuordnen zu können.
Belegnummer	Die Belegnummer
Datei	Eine Datei, die als Anhang gespeichert werden soll
[+]	Eingabe einer Split-Buchung (z.B. wenn Teilbeträge auf unterschiedliche Buchführungskonten gebucht werden sollen)
	Löscht die ganze Zeile bzw. einen Dateianhang (nur bei per Mail-Rechnungs-Eingangspostfach eingelesenen Mails)
Speichern	Speichert die eingegebenen Belege
PDF/E-Rechnungen erfassen	Übergeben Sie eine PDF- oder XML-Datei und klicken Sie auf ">". Wenn es sicht um eine E-Rechnung handelt, dann werden die Felder "Datum", "Zweck" und "Betrag" sowie die "Adresse" vorausgefüllt.